Авансовый отчет командировка образец заполнения 1с скачать

Авансовый отчет по командировке: образец заполнения в 1С​

В программе 1С:Бухгалтерия оформление авансового отчета по командировке проходит в несколько этапов. Ниже приведена подробная инструкция с примером заполнения.

1. Создание авансового отчета​

1. Откройте раздел
   
   • Перейдите в меню:Банк и касса → Авансовые отчеты
     
   • Нажмите кнопку "Создать".
     
2. Заполните шапку документа
   
   • Сотрудник: Выберите из справочника сотрудника, который был в командировке.
     
   • Подразделение: Укажите отдел, к которому относится сотрудник.
     
   • Счет учета: Обычно 71.01 "Расчеты с подотчетными лицами".
     
   • Сумма аванса: Введите сумму, выданную перед командировкой.
     
   • Валюта: RUB (если командировка была в России).
     

2. Ввод данных о командировке​

1. Прикрепите документы
   
   • В разделе "Товары" или "Прочее" добавьте расходы:
     
     • Авиа/жд билеты
       
     • Гостиница
       
     • Суточные
       
     • Транспортные расходы (такси, метро)
       
     • Прочие затраты (например, канцтовары для работы)
       
2. Заполните табличную часть
   
   

   Содержание операции	Сумма	Статья ДДС	Документ-основание
   Авиабилет Москва-Санкт-Петербург	15 000 ₽	Командировочные расходы	Электронный билет (№12345)
   Проживание в гостинице	20 000 ₽	Командировочные расходы	Договор №456 от 10.10.2023
   Суточные (5 дней × 700 ₽)	3 500 ₽	Суточные	Приказ о командировке №12

   Как сформировать, авансовый отчет командировка образец заполнения 1с? Скачать​

   
   

   Авансовый отчет по командировке: образец заполнения в 1С​

   В программе 1С:Бухгалтерия оформление авансового отчета по командировке проходит в несколько этапов. Ниже приведена подробная инструкция с примером заполнения.
   
   

   1. Создание авансового отчета​

   1. Откройте раздел
      
      • Перейдите в меню:
        
        Банк и касса → Авансовые отчеты
        
      • Нажмите кнопку "Создать".
        
   2. Заполните шапку документа
      
      • Сотрудник: Выберите из справочника сотрудника, который был в командировке.
        
      • Подразделение: Укажите отдел, к которому относится сотрудник.
        
      • Счет учета: Обычно 71.01 "Расчеты с подотчетными лицами".
        
      • Сумма аванса: Введите сумму, выданную перед командировкой.
        
      • Валюта: RUB (если командировка была в России).
        

   2. Ввод данных о командировке​

   1. Прикрепите документы
      
      • В разделе "Товары" или "Прочее" добавьте расходы:
        
        • Авиа/жд билеты
          
        • Гостиница
          
        • Суточные
          
        • Транспортные расходы (такси, метро)
          
        • Прочие затраты (например, канцтовары для работы)
          
   2. Заполните табличную часть
      
      

      Содержание операции	Сумма	Статья ДДС	Документ-основание
      Авиабилет Москва-Санкт-Петербург	15 000 ₽	Командировочные расходы	Электронный билет (№12345)
      Проживание в гостинице	20 000 ₽	Командировочные расходы	Договор №456 от 10.10.2023
      Суточные (5 дней × 700 ₽)	3 500 ₽	Суточные	Приказ о командировке №12

      
      
      СКАЧАТЬ​