Описание:Образец отчета по налогу на прибыль для ООО на ОСН (форма КНД 1151006). Включает структуру декларации: титульный лист, расчет налога, авансовых платежей, приложения и пример заполнения. Указаны сроки сдачи и ключевые нюансы. Подходит для бухгалтеров и ИП. Актуальные КБК и ставки на 2024 год.
(Коротко, информативно, без лишних вопросов.)
Внереализационные доходы (строка 020): [Сумма] руб.
Расходы, уменьшающие доходы (строка 030): [Сумма] руб.
Внереализационные расходы (строка 040): [Сумма] руб.
Прибыль (убыток) (строка 060):
Налоговая база (строка 100): [Сумма прибыли] руб.
Ставка налога (строка 120): 20% (3% – в федеральный бюджет, 17% – в региональный).
Сумма налога (строка 180):
(Коротко, информативно, без лишних вопросов.)
Как оформить, отчет налога на прибыль образец? Скачать
Образец отчета по налогу на прибыль
(для ООО на общей системе налогообложения, форма по КНД 1151006)1. Титульный лист
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций- ИНН/КПП: [Указать]
- Номер корректировки: 0 (первичная), 1, 2…
- Налоговый период:
- Квартал: 1, 2, 3, 4
- Год: 202_
- Квартал: 1, 2, 3, 4
- Код налогового органа: [Указать код ИФНС]
- Полное наименование организации: [Название]
- Код ОКВЭД: [Указать]
- Контактный телефон: [Указать]
- Дата подачи: [Число, месяц, год]
2. Раздел 1. Сумма налога к уплате
Подраздел 1.1.- КБК налога: 182 1 01 01011 01 1000 110
- Сумма налога к уплате: [Рассчитанная сумма] руб.
- Код ОКТМО: [Указать]
- Сумма ежемесячного аванса: [Сумма] руб.
3. Лист 02. Расчет налога
Доходы от реализации (строка 010): [Сумма] руб.Внереализационные доходы (строка 020): [Сумма] руб.
Расходы, уменьшающие доходы (строка 030): [Сумма] руб.
Внереализационные расходы (строка 040): [Сумма] руб.
Прибыль (убыток) (строка 060):
Доходы (010 + 020) – Расходы (030 + 040) = [Сумма] руб.Налоговая база (строка 100): [Сумма прибыли] руб.
Ставка налога (строка 120): 20% (3% – в федеральный бюджет, 17% – в региональный).
Сумма налога (строка 180):
Налоговая база × 20% = [Сумма] руб.4. Приложения к декларации
- Приложение 1 – Доходы от реализации.
- Приложение 2 – Расходы, связанные с производством и реализацией.
- Приложение 3 – Убытки, уменьшающие налоговую базу.
- Приложение 4 – Расчет авансовых платежей.
5. Пример заполнения (цифры условные)
| Показатель | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Доходы от реализации | 1 000 000 |
| Внереализационные доходы | 50 000 |
| Расходы на производство | 600 000 |
| Внереализационные расходы | 20 000 |
| Прибыль | 430 000 |
| Налог (20%) | 86 000 |
| - в федеральный бюджет | 12 900 (3%) |
| - в региональный бюджет | 73 100 (17%) |