Образец отчета о внутреннем финансовом контроле с подробной структурой: общие сведения, методы проверки, выявленные нарушения, рекомендации и заключение. Подходит для организаций и учреждений. Включает таблицы, перечни и шаблон для согласования.
Как оформить, отчет о внутреннем финансовом контроле образец? Скачать
ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ
(Образец для организации/учреждения)1. Общие сведения
- Наименование организации: [Полное название]
- Период проведения контроля: [Дата начала] – [Дата окончания]
- Основание для проведения контроля: [Приказ, распоряжение, план контроля и т. д.]
- Цель контроля: [Проверка соблюдения финансовой дисциплины, выявление нарушений, оценка эффективности использования средств и т. д.]
- Объекты контроля: [Подразделения, проекты, статьи расходов и т. п.]
2. Методы и процедуры контроля
Перечень использованных методов:- Проверка первичных документов (акты, накладные, платежные поручения).
- Сверка данных бухгалтерского учета с отчетностью.
- Анализ соответствия расходов утвержденным сметам/бюджетам.
- Инвентаризация материальных ценностей и денежных средств.
- Опрос ответственных лиц.
3. Результаты проверки
3.1. Выявленные нарушения
| № п/п | Наименование нарушения | Нормативный документ (ссылка) | Ответственное лицо | Сумма (если применимо) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Например: Нецелевое использование средств] | [ст. 15.14 КоАП РФ] | [ФИО, должность] | [100 000 руб.] |
| 2 | [Отсутствие первичных документов] | [ФЗ №402 "О бухучете"] | [ФИО, должность] | — |