Образец отчета о внутреннем контроле
(название организации)
1. Введение
Настоящий отчет составлен по результатам проведения внутреннего контроля в
(название организации) за период с
(дата начала) по
(дата окончания).Цель контроля: проверка соблюдения требований законодательства, внутренних регламентов, эффективности бизнес-процессов и выявление рисков.
2. Объекты контроля
Проверке подверглись следующие направления:
- Финансовая отчетность и бухгалтерский учет.
- Соблюдение кассовой дисциплины.
- Соответствие договорной работы установленным нормам.
- Контроль за исполнением трудового законодательства.
- Проверка сохранности активов.
- (другие направления, если были)
3. Методы контроля
Использовались следующие методы:
- Документальная проверка.
- Встречные сверки с контрагентами.
- Инвентаризация.
- Анализ данных учетных систем.
- Опросы сотрудников.
4. Выявленные нарушения и недостатки
В ходе проверки установлено:
- По финансовой отчетности: (описание, например, "несоответствие данных первичных документов и регистров учета").
- По кассовой дисциплине: (например, "превышение лимита остатка наличных в кассе").
- По договорной работе: (например, "отсутствие подписанных дополнительных соглашений к договорам").
- По трудовому законодательству: (например, "несвоевременная выплата заработной платы").
(При необходимости – таблица с перечнем нарушений)
| № | Нарушение | Подразделение/Ответственный | Рекомендации |
|---|
| 1 | ... | ... | ... |
Как оформить, отчет о внутреннем контроле образец? Скачать
Образец отчета о внутреннем контроле
(название организации)
1. Введение
Настоящий отчет составлен по результатам проведения внутреннего контроля в
(название организации) за период с
(дата начала) по
(дата окончания).
Цель контроля: проверка соблюдения требований законодательства, внутренних регламентов, эффективности бизнес-процессов и выявление рисков.
2. Объекты контроля
Проверке подверглись следующие направления:
- Финансовая отчетность и бухгалтерский учет.
- Соблюдение кассовой дисциплины.
- Соответствие договорной работы установленным нормам.
- Контроль за исполнением трудового законодательства.
- Проверка сохранности активов.
- (другие направления, если были)
3. Методы контроля
Использовались следующие методы:
- Документальная проверка.
- Встречные сверки с контрагентами.
- Инвентаризация.
- Анализ данных учетных систем.
- Опросы сотрудников.
4. Выявленные нарушения и недостатки
В ходе проверки установлено:
- По финансовой отчетности: (описание, например, "несоответствие данных первичных документов и регистров учета").
- По кассовой дисциплине: (например, "превышение лимита остатка наличных в кассе").
- По договорной работе: (например, "отсутствие подписанных дополнительных соглашений к договорам").
- По трудовому законодательству: (например, "несвоевременная выплата заработной платы").
(При необходимости – таблица с перечнем нарушений)
| № | Нарушение | Подразделение/Ответственный | Рекомендации |
|---|
| 1 | ... | ... | ... |
