Как составить, протокол внутреннего аудита образец?
Протокол внутреннего аудита обычно включает следующие ключевые разделы:
- Заголовок: Название документа, дата проведения аудита, название подразделения или процесса, который был проверен.
- Цели и задачи аудита: Определение целей аудита и задач, которые должны быть достигнуты.
- Область охвата: Описание процессов, операций или систем, которые были подвергнуты аудиту.
- Методология: Подробное описание методов и подходов, использованных в процессе аудита.
- Выявленные недостатки и риски: Перечисление обнаруженных проблем, недостатков или рисков в проверяемых областях.
- Рекомендации: Конкретные предложения по устранению выявленных недостатков и улучшению процессов.
- Ответственные лица: Назначение ответственных за исправление выявленных недостатков и сроков их устранения.
- Заключение: Итоговые выводы и обобщение результатов аудита.
- Подписи и одобрения: Подписи участников аудита и лиц, одобривших протокол.