Годовой отчет 6-НДФЛ: образец заполнения
Форма 6-НДФЛ сдается ежеквартально, но годовой отчет имеет особенности. В нем отражаются все выплаты физлицам, удержанный и перечисленный НДФЛ за год.1. Титульный лист
Раздел 1:- ИНН, КПП организации (или ИП).
- Номер корректировки –
000, если сдается впервые.
- Налоговый период –
34(год).
- Отчетный год –
2023.
- Код налогового органа – где стоит на учете компания.
- Код по ОКВЭД – основной вид деятельности.
- Форма реорганизации/ликвидации – заполняется, если компания закрывается.
- Название организации (или ФИО ИП).
- Телефон для связи.
- Количество страниц (обычно
002).
- Достоверность подтверждает – подпись руководителя или ИП.
2. Раздел 1 (Обобщенные данные)
Здесь указываются:- Строка 010 – ставка НДФЛ (
13%для резидентов).
- Строка 020 – общая сумма начисленного дохода.
- Строка 030 – общая сумма налоговых вычетов.
- Строка 040 – исчисленный НДФЛ.
- Строка 050 – сумма фиксированных авансовых платежей (если есть).
- Строка 060 – количество физлиц, получивших доход.
- Строка 070 – удержанный НДФЛ.
- Строка 080 – не удержанный НДФЛ (если невозможно удержать).
- Строка 090 – возвращенный НДФЛ (если был переплачен).
| Поле | Значение |
|---|---|
| 010 | 13 |
| 020 | 5 000 000 |
| 030 | 300 000 |
| 040 | 611 000 |
| 050 | 0 |
| 060 | 10 |
| 070 | 611 000 |
| 080 | 0 |
| 090 | 0 |
Как написать, годовой отчет 6 ндфл образец заполнения? Скачать
Годовой отчет 6-НДФЛ: образец заполнения
Форма 6-НДФЛ сдается ежеквартально, но годовой отчет имеет особенности. В нем отражаются все выплаты физлицам, удержанный и перечисленный НДФЛ за год.1. Титульный лист
Раздел 1:- ИНН, КПП организации (или ИП).
- Номер корректировки –
000, если сдается впервые.
- Налоговый период –
34(год).
- Отчетный год –
2023.
- Код налогового органа – где стоит на учете компания.
- Код по ОКВЭД – основной вид деятельности.
- Форма реорганизации/ликвидации – заполняется, если компания закрывается.
- Название организации (или ФИО ИП).
- Телефон для связи.
- Количество страниц (обычно
002).
- Достоверность подтверждает – подпись руководителя или ИП.
2. Раздел 1 (Обобщенные данные)
Здесь указываются:- Строка 010 – ставка НДФЛ (
13%для резидентов).
- Строка 020 – общая сумма начисленного дохода.
- Строка 030 – общая сумма налоговых вычетов.
- Строка 040 – исчисленный НДФЛ.
- Строка 050 – сумма фиксированных авансовых платежей (если есть).
- Строка 060 – количество физлиц, получивших доход.
- Строка 070 – удержанный НДФЛ.
- Строка 080 – не удержанный НДФЛ (если невозможно удержать).
- Строка 090 – возвращенный НДФЛ (если был переплачен).
| Поле | Значение |
|---|---|
| 010 | 13 |
| 020 | 5 000 000 |
| 030 | 300 000 |
| 040 | 611 000 |
| 050 | 0 |
| 060 | 10 |
| 070 | 611 000 |
| 080 | 0 |
| 090 | 0 |