Как заполнить налоговый отчет образец скачать

Заполнение налогового отчета зависит от вида налога (НДФЛ, НДС, налог на прибыль и т. д.) и страны, в которой вы отчитываетесь. Ниже приведен общий алгоритм для заполнения налоговой декларации (на примере РФ, но принципы универсальны).

1. Подготовка документов​

Перед заполнением отчета соберите:

• Первичные документы (чеки, накладные, договоры, банковские выписки).
  
• Справки о доходах (например, 2-НДФЛ для физлиц, оборотно-сальдовые ведомости для юрлиц).
  
• Предыдущие отчеты (если уточняете данные).
  
• Реквизиты ИФНС (КПП, ОКТМО, БИК и т. д.).
  

2. Выбор формы отчета​

Форма зависит от налога:

• НДФЛ (3-НДФЛ) – для физических лиц (ИП, самозанятые, продажа имущества).
  
• НДС – для организаций и ИП на ОСНО.
  
• УСН – для упрощенной системы налогообложения (форма зависит от объекта: "доходы" или "доходы минус расходы").
  
• Единый налог (ЕНВД/ПСН/НПД) – для спецрежимов.
  

Скачайте актуальную форму на сайте nalog.gov.ru или в бухгалтерских программах (1С, Контур.Эльба).

3. Заполнение шапки декларации​

Укажите:

• ИНН и КПП (для юрлиц).
  
• Номер корректировки (если первая подача – "0").
  
• Налоговый период (квартал, год).
  
• Код ИФНС (можно уточнить на сайте налоговой).
  

4. Разделы декларации​

Для НДФЛ (3-НДФЛ)​

• Раздел 1: Сумма налога к уплате/возврату.
  
• Раздел 2: Расчет налоговой базы (доходы минус вычеты).
  
• Приложения: Источники дохода (например, справка 2-НДФЛ от работодателя).
  

Для НДС​

• Раздел 1: Сумма налога к уплате.
  
• Раздел 3: Расчет НДС (начисленный и вычеты).
  
• Раздел 8-9: Книга покупок и продаж (подтверждение операций).
  

Для УСН​

• Титульный лист: Реквизиты налогоплательщика.
  
• Раздел 2.1.1: Доходы (для УСН "Доходы").
  
• Раздел 2.2: Доходы минус расходы (для УСН 15%).
  

5. Расчет налогов​

• НДФЛ: (Доходы - Вычеты) × 13% (или иная ставка).
  
• НДС: Налоговая база × 20% - Вычеты.
  
• УСН 6%: Доходы × 6% - страховые взносы (если ИП).
  
• УСН 15%: (Доходы - Расходы) × 15%.
  

6. Проверка и подача​

• Сверьте суммы с бухгалтерскими регистрами.
  
• Подпишите отчет (руководитель/ИП или электронная подпись).
  
• Способы подачи:
  
  • Лично в ИФНС.
    
  • Через Личный кабинет налогоплательщика (ФНС РФ).
    
  • По почте (заказное письмо с описью).
    
  • Через представителя (по нотариальной доверенности).
    

7. Сроки и штрафы​

• НДФЛ: до 30 апреля (для физлиц), НДС: до 25-го числа месяца после квартала.
  
• Штраф за опоздание: 5-30% от суммы налога + пени за каждый день просрочки
  

Как создать, как заполнить налоговый отчет образец? Скачать​

Заполнение налогового отчета зависит от вида налога (НДФЛ, НДС, налог на прибыль и т. д.) и страны, в которой вы отчитываетесь. Ниже приведен общий алгоритм для заполнения налоговой декларации (на примере РФ, но принципы универсальны).

1. Подготовка документов​

Перед заполнением отчета соберите:

• Первичные документы (чеки, накладные, договоры, банковские выписки).
  
• Справки о доходах (например, 2-НДФЛ для физлиц, оборотно-сальдовые ведомости для юрлиц).
  
• Предыдущие отчеты (если уточняете данные).
  
• Реквизиты ИФНС (КПП, ОКТМО, БИК и т. д.).
  

2. Выбор формы отчета​

Форма зависит от налога:

• НДФЛ (3-НДФЛ) – для физических лиц (ИП, самозанятые, продажа имущества).
  
• НДС – для организаций и ИП на ОСНО.
  
• УСН – для упрощенной системы налогообложения (форма зависит от объекта: "доходы" или "доходы минус расходы").
  
• Единый налог (ЕНВД/ПСН/НПД) – для спецрежимов.
  

Скачайте актуальную форму на сайте nalog.gov.ru или в бухгалтерских программах (1С, Контур.Эльба).

3. Заполнение шапки декларации​

Укажите:

• ИНН и КПП (для юрлиц).
  
• Номер корректировки (если первая подача – "0").
  
• Налоговый период (квартал, год).
  
• Код ИФНС (можно уточнить на сайте налоговой).
  

4. Разделы декларации​

Для НДФЛ (3-НДФЛ)​

• Раздел 1: Сумма налога к уплате/возврату.
  
• Раздел 2: Расчет налоговой базы (доходы минус вычеты).
  
• Приложения: Источники дохода (например, справка 2-НДФЛ от работодателя).
  

Для НДС​

• Раздел 1: Сумма налога к уплате.
  
• Раздел 3: Расчет НДС (начисленный и вычеты).
  
• Раздел 8-9: Книга покупок и продаж (подтверждение операций).
  

Для УСН​

• Титульный лист: Реквизиты налогоплательщика.
  
• Раздел 2.1.1: Доходы (для УСН "Доходы").
  
• Раздел 2.2: Доходы минус расходы (для УСН 15%).
  

5. Расчет налогов​

• НДФЛ: (Доходы - Вычеты) × 13% (или иная ставка).
  
• НДС: Налоговая база × 20% - Вычеты.
  
• УСН 6%: Доходы × 6% - страховые взносы (если ИП).
  
• УСН 15%: (Доходы - Расходы) × 15%.
  

6. Проверка и подача​

• Сверьте суммы с бухгалтерскими регистрами.
  
• Подпишите отчет (руководитель/ИП или электронная подпись).
  
• Способы подачи:
  
  • Лично в ИФНС.
    
  • Через Личный кабинет налогоплательщика (ФНС РФ).
    
  • По почте (заказное письмо с описью).
    
  • Через представителя (по нотариальной доверенности).
    

7. Сроки и штрафы​

• НДФЛ: до 30 апреля (для физлиц), НДС: до 25-го числа месяца после квартала.
  

СКАЧАТЬ​