ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)
в [Наименование организации]за период [месяц, год]1. Общие сведения
1.1. Цель аудита: Проверка соответствия процессов СМК требованиям стандарта [ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2021] и внутренним документам организации.1.2. Область аудита: [Перечислите подразделения/процессы, например: "Управление документацией", "Производственный процесс", "Взаимодействие с клиентами"].
1.3. Дата проведения аудита: [число, месяц, год].
1.4. Состав аудиторской группы:
- Руководитель аудита: [ФИО, должность].
- Аудиторы: [ФИО, должность].
2. Методология аудита
2.1. Используемые методы:- Анализ документов (политик, процедур, записей).
- Интервью с сотрудниками.
- Наблюдение за процессами.
2.2. Критерии аудита:
- Требования [ISO 9001:2015].
- Внутренние документы: [Политика качества, Руководство по качеству, Процедуры СМК].
3. Результаты аудита
3.1. Выявленные соответствия:- [Пример: "Процедура управления документацией соответствует п. 7.5 ISO 9001:2015. Все изменения регистрируются, доступ сотрудников к актуальным версиям обеспечен."]
| № п/п | Описание несоответствия | Пункт стандарта/документа | Подразделение | Категория (значительное/незначительное) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Отсутствуют записи о проведении внутренних проверок оборудования за [период] | п. 7.1.5 ISO 9001 | Производственный отдел | Незначительное |
| 2 | Не все сотрудники ознакомлены с актуальной версией Политики качества | п. 5.2.1 ISO 9001 | Отдел кадров | Значительное |
Как создать, образец отчета смк? Скачать
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)
в [Наименование организации]за период [месяц, год]
1. Общие сведения
1.1. Цель аудита: Проверка соответствия процессов СМК требованиям стандарта [ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2021] и внутренним документам организации.1.2. Область аудита: [Перечислите подразделения/процессы, например: "Управление документацией", "Производственный процесс", "Взаимодействие с клиентами"].
1.3. Дата проведения аудита: [число, месяц, год].
1.4. Состав аудиторской группы:
- Руководитель аудита: [ФИО, должность].
- Аудиторы: [ФИО, должность].
2. Методология аудита
2.1. Используемые методы:- Анализ документов (политик, процедур, записей).
- Интервью с сотрудниками.
- Наблюдение за процессами.
2.2. Критерии аудита:
- Требования [ISO 9001:2015].
- Внутренние документы: [Политика качества, Руководство по качеству, Процедуры СМК].
3. Результаты аудита
3.1. Выявленные соответствия:- [Пример: "Процедура управления документацией соответствует п. 7.5 ISO 9001:2015. Все изменения регистрируются, доступ сотрудников к актуальным версиям обеспечен."]
| № п/п | Описание несоответствия | Пункт стандарта/документа | Подразделение | Категория (значительное/незначительное) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Отсутствуют записи о проведении внутренних проверок оборудования за [период] | п. 7.1.5 ISO 9001 | Производственный отдел | Незначительное |
| 2 | Не все сотрудники ознакомлены с актуальной версией Политики качества | п. 5.2.1 ISO 9001 | Отдел кадров | Значительное |