Краткий description отчета по аудиту:
Отчет по аудиту – это официальный документ, содержащий результаты проверки соответствия процессов, систем или документации установленным стандартам и требованиям. Включает выявленные несоответствия, рекомендации по их устранению и общие выводы. Структура отчета: введение, методология, результаты, заключение и приложения. Используется для контроля качества, оптимизации работы и снижения рисков.
Указать цели проведения аудита (например, проверка соответствия стандартам, выявление рисков, оценка эффективности процессов).
1.2. Область аудита
Описать проверяемые подразделения, процессы, системы или документацию.
1.3. Критерии аудита
Перечень нормативных документов, стандартов или внутренних регламентов, на соответствие которым проводился аудит (ISO, ГОСТ, внутренние политики и т. д.).
1.4. Сроки проведения аудита
Даты начала и завершения проверки.
1.5. Состав аудиторской группы
ФИО и должности аудиторов.
Перечень областей, где требования выполняются в полном объеме.
3.2. Несоответствия
Таблица с детализацией:
Отчет по аудиту – это официальный документ, содержащий результаты проверки соответствия процессов, систем или документации установленным стандартам и требованиям. Включает выявленные несоответствия, рекомендации по их устранению и общие выводы. Структура отчета: введение, методология, результаты, заключение и приложения. Используется для контроля качества, оптимизации работы и снижения рисков.
Как составить, отчет по аудиту образец? Скачать
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО АУДИТУ
(название организации, процесса или системы)1. Введение
1.1. Цель аудитаУказать цели проведения аудита (например, проверка соответствия стандартам, выявление рисков, оценка эффективности процессов).
1.2. Область аудита
Описать проверяемые подразделения, процессы, системы или документацию.
1.3. Критерии аудита
Перечень нормативных документов, стандартов или внутренних регламентов, на соответствие которым проводился аудит (ISO, ГОСТ, внутренние политики и т. д.).
1.4. Сроки проведения аудита
Даты начала и завершения проверки.
1.5. Состав аудиторской группы
ФИО и должности аудиторов.
2. Методология аудита
- Методы проверки: интервью, анализ документов, наблюдение, тестирование.
- Выборка: объем проверенных данных (например, 30% документов из общего массива).
3. Результаты аудита
3.1. Выявленные соответствияПеречень областей, где требования выполняются в полном объеме.
3.2. Несоответствия
Таблица с детализацией:
| № | Описание несоответствия | Критерий (на что ссылается) | Уровень риска (высокий/средний/низкий) | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нарушение сроков хранения документов | Пункт 5.2 внутреннего регламента | Средний | Внедрить систему контроля сроков |