"Отчет по проверке – это документ, фиксирующий результаты контрольных мероприятий. Включает вводную часть (основание, цель, сроки), описание методов проверки, выявленные нарушения, положительные аспекты, выводы и рекомендации. Оформляется комиссией с подписями ответственных лиц. Используется для устранения недостатков и улучшения работы объекта проверки."
Подходит для любых видов проверок: аудит, инспекция, контроль качества и др.
1.1. Основание для проведения проверки
Проверка проведена на основании [указать документ: приказ, распоряжение, план проверок, жалоба и т. д.] от [число, месяц, год] № [номер].
1.2. Цель и задачи проверки
Цель: [указать, например, контроль соблюдения требований законодательства, выявление нарушений, оценка эффективности работы и т. д.].
Задачи:
[Указать организацию, подразделение, объект, процесс и т. д.]
1.4. Сроки проведения проверки
Проверка проводилась с [дата начала] по [дата окончания].
1.5. Состав проверяющей группы
2.1. Методы проверки
В ходе проверки использовались следующие методы:
[Перечислить вопросы, которые проверялись, например:]
2.3.1. Выявленные нарушения (недостатки)
[Подробно описать каждое нарушение с указанием:]
[Указать, что работает хорошо, например:]
3.1. Выводы
На основании проведенной проверки установлено:
[Предложить меры по устранению нарушений, например:]
[Перечислить прилагаемые документы, например:]
Руководитель проверяющей группы: ___________ /[ФИО]/
Члены комиссии: ___________ /[ФИО]/
___________ /[ФИО]/
Дата составления отчета: [число, месяц, год]
Этот образец можно адаптировать под конкретный вид проверки (например, финансовый аудит, проверка охраны труда, пожарной безопасности и т. д.). Если нужен более специфичный вариант, уточните направление проверки.
Подходит для любых видов проверок: аудит, инспекция, контроль качества и др.
Как составить, отчет по проверке образец? Скачать
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ПРОВЕРКЕ
1. Вводная часть1.1. Основание для проведения проверки
Проверка проведена на основании [указать документ: приказ, распоряжение, план проверок, жалоба и т. д.] от [число, месяц, год] № [номер].
1.2. Цель и задачи проверки
Цель: [указать, например, контроль соблюдения требований законодательства, выявление нарушений, оценка эффективности работы и т. д.].
Задачи:
- [перечислить задачи, например: анализ документации, обследование объекта, опрос сотрудников и т. д.].
[Указать организацию, подразделение, объект, процесс и т. д.]
1.4. Сроки проведения проверки
Проверка проводилась с [дата начала] по [дата окончания].
1.5. Состав проверяющей группы
- [ФИО, должность] – руководитель группы;
- [ФИО, должность] – член комиссии;
- [и т. д.].
2.1. Методы проверки
В ходе проверки использовались следующие методы:
- анализ документов;
- визуальный осмотр;
- опрос сотрудников;
- инструментальные измерения (при необходимости);
- иные методы [указать какие].
[Перечислить вопросы, которые проверялись, например:]
- Соответствие деятельности нормативным требованиям.
- Наличие и правильность оформления документов.
- Соблюдение сроков выполнения работ.
- Выполнение предписаний предыдущих проверок.
2.3.1. Выявленные нарушения (недостатки)
[Подробно описать каждое нарушение с указанием:]
- Суть нарушения.
- Нормативный документ, требования которого нарушены.
- Причины нарушения (если установлены).
- Ответственные лица.
2.3.2. Положительные аспекты*«1. Не ведется журнал учета инструктажей по технике безопасности (нарушение п. 4.5 ГОСТ 12.0.004-2015). Причина – отсутствие назначенного ответственного. Ответственный: [ФИО, должность].»*
[Указать, что работает хорошо, например:]
3. Заключительная часть«Система документооборота соответствует требованиям, все необходимые локальные акты утверждены и доступны сотрудникам.»
3.1. Выводы
На основании проведенной проверки установлено:
- [кратко перечислить основные выводы, например:]
3.2. Рекомендации и предложения«1. Выявлены нарушения в ведении документации.
2. Отсутствует систематический контроль за соблюдением требований охраны труда.
3. В целом технологический процесс организован в соответствии с нормативами.»
[Предложить меры по устранению нарушений, например:]
3.3. Приложения«1. Назначить ответственного за ведение журналов учета.
2. Провести внеплановый инструктаж по технике безопасности.
3. Устранить нарушения до [дата].»
[Перечислить прилагаемые документы, например:]
- Акт проверки.
- Фотофиксация нарушений.
- Копии опросных листов.
Руководитель проверяющей группы: ___________ /[ФИО]/
Члены комиссии: ___________ /[ФИО]/
___________ /[ФИО]/
Дата составления отчета: [число, месяц, год]
Этот образец можно адаптировать под конкретный вид проверки (например, финансовый аудит, проверка охраны труда, пожарной безопасности и т. д.). Если нужен более специфичный вариант, уточните направление проверки.